EMPENHO: 01030187 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030187

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 350.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS EDUCAÇÃO

CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDEB

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 07.01 - FUNDEB - FUNDO MANUT. EDUCACAO BASICA

Proj. atividade: 2.088 - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Fonte de recurso: 1542107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União ? VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

DESPESAS COM FOLHA DE VENCIMENTOS, FÉRIAS E RESCISÕES DE PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/03/2024		2024	110.216,34
29/05/2024		2024	147.022,46
*Quantidade: 2* *Valor total: 257.238,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030105	2024	110.216,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 110.216,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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