EMPENHO: 01030141 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030141

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 1.050,00

Fornecedor: IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 08.926.215/0001-40

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.05.09.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.204 - GESTÃO ADM. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/04/2024	47312	2024	1.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.050,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/04/2024 - NOTA FISCAL: 47312

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243173	Fornecimento de internet fibra óptica, velocidade de 100mbps (Av. Luís Gonzaga de Miranda, S/N, Jardim dos Ipês) - Infraestrutura	1	1.050,00	1.050,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.050,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/05/2024	09050010	2024	1.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.050,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito