EMPENHO: 01030104 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030104

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 35.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Unidade orçamentária: 18.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Proj. atividade: 2.131 - GESTÃO DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 20 - AGRICULTURA

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2024	0888141200903	2024	11.583,51
01/03/2024	08888141200902	2024	1.908,19
*Quantidade: 2* *Valor total: 13.491,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 0888141200903

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243537	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	11.583,51	11.583,51

Quantidade 1 - Valor total: 11.583,51

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 08888141200902

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242499	TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	1	1.908,19	1.908,19

Quantidade 1 - Valor total: 13.491,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040037	2024	1.908,19
22/04/2024	22040079	2024	11.583,51
17/06/2024	17060039	2024	10.151,98
*Quantidade: 3* *Valor total: 23.643,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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