EMPENHO: 01030022 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030022

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 06.053.117/0001-10

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.13.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.208 - GERENCIAMENTO DE ATV. DE MUNIC. DE TRANS.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	2599	2024	2.293,81
11/04/2024	2544	2024	2.365,03
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.658,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 2599

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244444	Gasolina Comum	442.42	6,08	2.293,81

Quantidade 1 - Valor total: 2.293,81

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/04/2024 - NOTA FISCAL: 2544

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243171	Gasolina Comum	388.99	5.000,00	2.365,03

Quantidade 1 - Valor total: 4.658,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/04/2024	15040146	2024	2.365,03
10/05/2024	10050015	2024	2.293,81
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.658,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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