EMPENHO: 01020193 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020193

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 6.500,00

Fornecedor: MULTI SOLUÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ do fornecedor: 26.775.610/0001-50

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.09.14.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 08.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO POR DEMANDA, DE PEÇAS ORIGINAIS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE. RECURSOS DA EMENDA INDIVIDUAL 24420005, PORTARIA 582/2023.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2024	514	2024	6.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2024 - NOTA FISCAL: 514

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241896	Serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento, por demanda, de peças originais nos equipamentos odontológicos	1	6.500,00	6.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/03/2024	28030011	2024	6.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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