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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/10/2024 - 17:59:48
Identificação da despesa extra
Fornecedor		 Orgão
Histórico		 Código
Descrição		 Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 12010128 - DATA: 12/01/2024
ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO ORAL SYSTE M, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158125
ORAL SYSTEM 		50,68
DESPESA EXTRA: 12010129 - DATA: 12/01/2024
SISTEMA PREV.SAUDE 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO SISTEMA PREV.SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158046
SISTEMA PREV.SAUDE 		2.106,04
DESPESA EXTRA: 12010130 - DATA: 12/01/2024
ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO SISTEMA PREV.SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158047
SISTEMA PREV.SAUDE. 		530,00
DESPESA EXTRA: 12010131 - DATA: 12/01/2024
CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - C 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158149
CONTRIBUICAO SINDICAL 		9.548,59
DESPESA EXTRA: 12010132 - DATA: 12/01/2024
SINDMUB -SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS M. DE BARBAL 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO DO EM FAVOR DO SINDMUB, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158090
SINDMUB 		2.875,12
DESPESA EXTRA: 12010133 - DATA: 12/01/2024
BANCO DO BRASIL 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158151
BANCO DO BRASIL 		10.623,54
DESPESA EXTRA: 12010134 - DATA: 12/01/2024
ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO ODONTO SYSTEM, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158178
ODONTO SYSTEM 		8,42
DESPESA EXTRA: 12010135 - DATA: 12/01/2024
SISTEMA PREV.SAUDE 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO SISTEMA PREVIDENTE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158050
PREV. SAUDE 		100,00
DESPESA EXTRA: 12010136 - DATA: 12/01/2024
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO ARAJARA PARK, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. 		100158062
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI 		604,08
DESPESA EXTRA: 12010137 - DATA: 12/01/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.- 		100158188
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER. 		16.718,58
DESPESA EXTRA: 12010138 - DATA: 12/01/2024
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.- 		100120038
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER 		414,68
DESPESA EXTRA: 12010139 - DATA: 12/01/2024
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.- 		100120048
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO. 		30,00
DESPESA EXTRA: 12010140 - DATA: 12/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NESTA DATA.- 		100000738
EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO 		1.600,00
DESPESA EXTRA: 12010142 - DATA: 12/01/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 		20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.- 		100000738
EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO 		359,24
DESPESA EXTRA: 11010001 - DATA: 11/01/2024
FUNDO NACIONAL DE SAUDE 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE RELATIVO AO EMPRESTIMO DO HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI - HCC DESCONTADO, DE RESPONSABILIDADE DA SAUDE. COMP JAN/2024 		100000740
FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA 		93.932,59
DESPESA EXTRA: 11010008 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 1192. 		100070000
IRRF 		229,14
DESPESA EXTRA: 11010009 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 1192. 		100060000
ISS 		458,27
DESPESA EXTRA: 11010021 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 1189. 		100070000
IRRF 		13.051,06
DESPESA EXTRA: 11010022 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 1189. 		100060000
ISS 		26.102,12
DESPESA EXTRA: 11010024 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 45882 		100060000
ISS 		801,91
DESPESA EXTRA: 11010025 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 45882. 		100070000
IRRF 		240,57
DESPESA EXTRA: 11010028 - DATA: 11/01/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
REF, PAGAMENTO DE INSS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA MOMENTUM CONSTRUTORA LOMITADA. 		100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS 		1.796,15
DESPESA EXTRA: 11010029 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 39. 		100070000
IRRF 		612,32
DESPESA EXTRA: 11010030 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS, CONFORME RETENÇÃO EM NF N° 39. 		100060000
ISS 		1.224,65
DESPESA EXTRA: 11010073 - DATA: 11/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		08 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA - ISS. 		100060000
ISS 		150,00
DESPESA EXTRA: 10010005 - DATA: 10/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF NESTA DATA.- 		100070000
IRRF 		4,24
DESPESA EXTRA: 10010007 - DATA: 10/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF NESTA DATA.- 		100070000
IRRF 		16,92
DESPESA EXTRA: 10010009 - DATA: 10/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF NESTA DATA.- 		100070000
IRRF 		44,61
DESPESA EXTRA: 10010010 - DATA: 10/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF NESTA DATA.- 		100070000
IRRF 		4,24
DESPESA EXTRA: 10010013 - DATA: 10/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA 		24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF NESTA DATA.- 		100070000
IRRF 		4,24

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