Prefeitura de Barbalha

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 4818 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 24/10/2025 - 17:00:11

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 07100043 - DATA: 07/10/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158186 ODONTOART	21,48
DESPESA EXTRA: 07100044 - DATA: 07/10/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158186 ODONTOART	15,90
DESPESA EXTRA: 07100045 - DATA: 07/10/2025 SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158179 PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO	703,63
DESPESA EXTRA: 07100046 - DATA: 07/10/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	351,26
DESPESA EXTRA: 07100047 - DATA: 07/10/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	25,09
DESPESA EXTRA: 07100048 - DATA: 07/10/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	150,54
DESPESA EXTRA: 07100049 - DATA: 07/10/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	75,27
DESPESA EXTRA: 07100050 - DATA: 07/10/2025 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158062 ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI	200,72
DESPESA EXTRA: 07100051 - DATA: 07/10/2025 BANCO DO BRASIL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158151 BANCO DO BRASIL	2.340,18
DESPESA EXTRA: 07100052 - DATA: 07/10/2025 BANCO DO BRASIL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158151 BANCO DO BRASIL	625,52
DESPESA EXTRA: 07100053 - DATA: 07/10/2025 BANCO DO BRASIL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158151 BANCO DO BRASIL	2.076,16
DESPESA EXTRA: 07100054 - DATA: 07/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.224,67
DESPESA EXTRA: 07100055 - DATA: 07/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401,74
DESPESA EXTRA: 07100056 - DATA: 07/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	145,92
DESPESA EXTRA: 07100057 - DATA: 07/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158171 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.601,85
DESPESA EXTRA: 07100058 - DATA: 07/10/2025 BANCO BRADESCO S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000746 EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG	149,87
DESPESA EXTRA: 07100059 - DATA: 07/10/2025 BANCO BRADESCO S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100000746 EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG	486,84
DESPESA EXTRA: 07100060 - DATA: 07/10/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	2.966,69
DESPESA EXTRA: 07100061 - DATA: 07/10/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	1.749,68
DESPESA EXTRA: 07100062 - DATA: 07/10/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	1.081,87
DESPESA EXTRA: 07100063 - DATA: 07/10/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	443,94
DESPESA EXTRA: 07100064 - DATA: 07/10/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158188 EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.	4.971,69
DESPESA EXTRA: 07100065 - DATA: 07/10/2025 ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOSYSTEM, DESCONTA EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-	100158178 ODONTO SYSTEM	31,80
DESPESA EXTRA: 06100023 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS DA 38ª MEDIÇÃO DA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONCORRÊNC [...]	100060000 ISS	688,88
DESPESA EXTRA: 06100025 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DO ISS DA 70ª MEDIÇÃO DA OBRA DE GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONCORRÊNCIA Nº 2022.06.28.1., NOTA FISCAL [...]	100060000 ISS	4.498,18
DESPESA EXTRA: 06100026 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DO IRRF DA 70ª MEDIÇÃO DA OBRA DE GERENCIAMENTO COMPLETO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONCORRÊNCIA Nº 2022.06.28.1., NOTA FISCA [...]	100070000 IRRF	2.249,09
DESPESA EXTRA: 06100027 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES REFERENTE PAGAMENTO DO IRRF DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NOTA FISCAL DE Nº 4682.	100070000 IRRF	23,03
DESPESA EXTRA: 06100028 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DO IRRF DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTA FISCAL DE Nº 235690.	100070000 IRRF	4,22
DESPESA EXTRA: 06100029 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DO IRRF DE PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTA FISCAL DE Nº 235595.	100070000 IRRF	15,49
DESPESA EXTRA: 06100030 - DATA: 06/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DO IRRF DAS PUBLICAÇÕES INSTITUCIONAIS, NOTA FISCAL DE Nº 235690.	100070000 IRRF	4,22

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