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DESPESA EXTRA: 17040056 - DATA: 17/04/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 17040056
Data: 17/04/2024
Valor: R$ 1.400,97
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100040000 - Contribuicao Previdenciaria - INSS
Orgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO DO CREDOR FEKOL CONSTRUÇÕES, NF - 114.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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