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DESPESA EXTRA: 17040054 - DATA: 17/04/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 17040054
Data: 17/04/2024
Valor: R$ 318,40
Fornecedor: SECRETARIA DE FINANCAS
CNPJ do fornecedor: 06.740.278/0001-81

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR FEKOL CONSTRUÇÕES NF - 114.

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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