| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2024 |
17060004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
A REFERIDA SOLICITAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT STRADA PLACA SBQ4A16 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO [...]
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PAGO |
268,94 |
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| 15/07/2024 |
15070008
CÍCERA SAMPAIO PEREIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PATOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE NECROPCIAS JUNTO AO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - S.V.O , PORTARIA GM/MS N° 2.342 DE 13 DE DEZE [...]
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EMPENHADO |
45.000,00 |
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| 15/07/2024 |
15070007
ONG UNIÃO DAS COMUNIDADES BREJINHO E SANTANA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ONG UNIÃO DAS COMUNIDADES BREJINHO E SANTANA, COM VISTAS A EXECUTAR O PROJETO " [...]
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EMPENHADO |
2.400,00 |
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| 15/07/2024 |
15070006
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONFORME LEI Nº 2.666/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL [...]
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EMPENHADO |
8.110,00 |
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| 15/07/2024 |
15070005
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 03 RECARGAS DE GÁS GLP 13 KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS III, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE.
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EMPENHADO |
249,24 |
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| 15/07/2024 |
15070004
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 01 RECARGA PARA UBS CIROLÂNDIA E 01 RECARGA PARA UBS ROSÁRIO.
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EMPENHADO |
166,16 |
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| 15/07/2024 |
15070003
FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME
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13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) COFFES BREAK E 15 (QUINZE) LANCHES PARA SEREM SERVIDOS EM PALESTRA REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOM, PARA A CLASSE DE MOTO TAXISTA [...]
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EMPENHADO |
1.273,00 |
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| 15/07/2024 |
15070002
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MEDINDO 3,80M X 1,0M, FEITA EM BANNER E FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME ARQUIVOS EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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EMPENHADO |
345,00 |
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| 15/07/2024 |
15070001
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE CRACHÁ, EM PVC COM 8,5CM X 5,5CM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE.
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EMPENHADO |
80,00 |
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| 15/07/2024 |
13050014
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. RESUMIDO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 2024.05.15.02. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO AR [...]
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PAGO |
276,00 |
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| 15/07/2024 |
10060010
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
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PAGO |
1.238,41 |
|
| 15/07/2024 |
10050005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. DE LICITAÇÃO N.º 2024.05.15.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA/CANTORA LUCY ALVES, A SE REALIZAR [...]
|
PAGO |
276,00 |
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| 15/07/2024 |
06050001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO NO 2024.05.03.1, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO E S [...]
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PAGO |
1.064,50 |
|
| 15/07/2024 |
05070009
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CUSTEIO DE 08 (OITO) LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.915, DE 04 DE JUNHO DE 2024
|
LIQUIDADO |
70.360,32 |
|
| 15/07/2024 |
05070009
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CUSTEIO DE 08 (OITO) LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.915, DE 04 DE JUNHO DE 2024
|
LIQUIDADO |
70.360,32 |
|
| 15/07/2024 |
05070009
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CUSTEIO DE 08 (OITO) LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.915, DE 04 DE JUNHO DE 2024
|
LIQUIDADO |
70.360,32 |
|
| 15/07/2024 |
05070008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CUSTEIO DE 08 (OITO) LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.915, DE 04 DE JUNHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70.360,32 |
|
| 15/07/2024 |
05070008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CUSTEIO DE 08 (OITO) LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.915, DE 04 DE JUNHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70.360,32 |
|
| 15/07/2024 |
05070008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CUSTEIO DE 08 (OITO) LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NOS TERMOS DA PORTARIA GM/MS Nº 3.915, DE 04 DE JUNHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
70.360,32 |
|
| 15/07/2024 |
05070005
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 05.07.09/2024 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE. RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 50410 [...]
|
PAGO |
2.000.000,00 |
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| 15/07/2024 |
05070002
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BUEIRO CAPEADO NO SITIO CORRENTINHO (ENT.CE293) E PAVIMENTAÇÃO NO ENTORNO DA ES [...]
|
PAGO |
99,64 |
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| 15/07/2024 |
04060072
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) COMPUTADORES E 02 (DOIS) NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI [...]
|
LIQUIDADO |
2.181,08 |
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| 15/07/2024 |
04060069
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO E SIMILARES, UTILIZADOS PELA EQUIPE DE AGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, A QUAL FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
3.469,68 |
|
| 15/07/2024 |
04060037
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONSTANTES E ORGÃOS INTEGRANTES DE SUA ESTRUTURA PERANTE O T [...]
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LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 15/07/2024 |
04060002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
93,90 |
|
| 15/07/2024 |
04060002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
54,56 |
|
| 15/07/2024 |
04060002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
|
PAGO |
54.883,88 |
|
| 15/07/2024 |
03060082
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO TECNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUNTO ÀS ÁREAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, RELATIVAS AO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, D [...]
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060054
LEONIDAS ROSENDO DA SILVA E CIA LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO À AVENIDA CORONEL JOÃO COELHO, Nº 207, 3º PAVIMENTO, CENTRO, BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.920,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060053
ELIANE LANDIM DA CRUZ
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, Nº 736 ? ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL E ALMOXARIFADO CENTRAL DAS SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060042
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO POR HABILITAÇÃO DE 2 (DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II - AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2 [...]
|
PAGO |
17.590,08 |
|
| 15/07/2024 |
03060041
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
138.575,04 |
|
| 15/07/2024 |
03060038
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO - TIPO II - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060037
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ-FIXADO MAC- AIH - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
112.879,70 |
|
| 15/07/2024 |
03060036
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - HABILITAÇÃO DE PORTA DE ENTRADA HOSPITAL DE URGÊNCIA ESPECIALIZADA TIPO I - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060031
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE 2 (DOIS) LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II - AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE [...]
|
PAGO |
32.850,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060029
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS-FIXADO MAC - AIH - AMBULATORIAL E HOSPITALAR - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
130.267,19 |
|
| 15/07/2024 |
03060017
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO - LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060016
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO - LEITOS DE UTI ADULTO - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
79.330,55 |
|
| 15/07/2024 |
03060014
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - PORTA DE ENTRADA - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 15/07/2024 |
03060013
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC) - AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOGIA.
|
PAGO |
169.046,16 |
|
| 15/07/2024 |
03060012
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PRÉ-FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
152.951,99 |
|
| 15/07/2024 |
03060011
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - ADIANTAMENTO DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS-FIXADO SIHD - COMPETÊNCIA: 06/2024.
|
PAGO |
118.702,45 |
|
| 15/07/2024 |
02070005
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTABELECER, EM REGIME DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS PERTICÍPES, COM VISTA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA PORTARIA GM/MS Nº 90, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.370/202 [...]
|
LIQUIDADO |
115.495,13 |
|
| 15/07/2024 |
02050110
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE. DE LICITAÇÃO N.º 2024.05.16.01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO ARTISTA/CANTOR ITALO QUEIROZ, A SE REALIZA [...]
|
PAGO |
276,00 |
|
| 15/07/2024 |
02050091
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DAS ZONAS UR [...]
|
LIQUIDADO |
28.993,17 |
|
| 15/07/2024 |
02050012
PNEUS CANTEIROS EIRELI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE 04 PNEU REF 195/55 R16, FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CITROEN AIRCROSS PLACA PNN7424 DA SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MU [...]
|
PAGO |
2.064,00 |
|
| 15/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
717,39 |
|
| 15/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ÁGUA PARQUE DA CIDADE, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
920,67 |
|
| 15/07/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ÁGUA CINE TEATRO, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
1.437,72 |
|
| 15/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA RODOVÁRIA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
3.858,97 |
|
| 15/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA CANTEIRO SANTO ANTONIO, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
390,06 |
|
| 15/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA CANTEIRO, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
122,65 |
|
| 15/07/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA QUARTEL DA POLICIA MILITAR, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
235,70 |
|
| 15/07/2024 |
02010325
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
138,96 |
|
| 15/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
146,94 |
|
| 15/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA CAMPO DE FUTBOL MALVINAS, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
122,36 |
|
| 15/07/2024 |
02010324
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA INALDÃO, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
230,16 |
|
| 15/07/2024 |
02010303
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Nº DE INSCRIÇÃO 0031055680, COMPETENCIA 07/24
|
PAGO |
243,27 |
|
| 15/07/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. CONSUMO DE ÁGUA PRAÇA DA ESTAÇÃO DORIA, COMP. 07/2024.
|
PAGO |
118,88 |
|
