| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/08/2024 |
02080006
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SI [...]
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080005
A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL À DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE, POR INTERMÉDI [...]
|
EMPENHADO |
240.000,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080004
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRÊS (03) CAMINHÕES, TIPO CAÇAMBA E PIPA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
|
EMPENHADO |
26.665,83 |
|
| 02/08/2024 |
02080003
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS MECÂNICOS CORRETIVOS (TROCA DE ROLAMENTOS,TROCA DE LÂMINA,SERVIÇO ELÉTRICA,TROCA DE RETENTORES TRANSMISSÃO,OUTROS), A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB [...]
|
EMPENHADO |
3.220,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080003
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO IRRF, R. FURLANI ENGENHARIA LTDA, NOTA FISCAL Nº 2739, 12ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO EMDIVERSAS LOCALIDADES NA Z [...]
|
EMPENHADO |
3.420,11 |
|
| 02/08/2024 |
02080002
M R S L COMERCIO DE MUDAS E PLANTAS
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19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇO DE PAISAGISMO, INCLUINDO O PLANTIO DE ARVORES, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
25.688,00 |
|
| 02/08/2024 |
02080001
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DO VEÍCULO MERCEDES BENS 2729 ATRON (PIPA), PLACA PMB-0005, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLI [...]
|
EMPENHADO |
3.960,00 |
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| 02/08/2024 |
02010338
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO EXERCICIO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
6.827,45 |
|
| 02/08/2024 |
02010318
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
02010318
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
12,01 |
|
| 02/08/2024 |
01080006
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA NO MÊS DE AGOSTO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/08/2024 |
01070144
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
54.257,54 |
|
| 02/08/2024 |
01070118
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 02/08/2024 |
01070102
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
LOCAÇÃO EM MENSAL DE 01(UM) VEÍCULO, TIPO PASSEIO CAMINHONETE MOTOR 2.8 , CABINE DUPLA, 4X4, ABERTA, 4 PORTAS, COMBUSTIVEL DIESEL, CAPACIDADE 1.000KG, MOTOR: DIESEL, DESTINADO AO A [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 02/08/2024 |
01070099
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DE ACOES E PROCESSOS JUNTO AS AREAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MES DE JUNHO DE 2024.
|
PAGO |
2.550,00 |
|
| 02/08/2024 |
01070095
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA SECRETARIA DE GOVERNO NO MES DE JULHO DE 2024.
|
PAGO |
115,73 |
|
| 02/08/2024 |
01070093
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 02/08/2024 |
01070083
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A TARIFAS DE POSTAGENS ORIUNDOS DE REMESSAS DE DOCUMENTOS ORIUNDO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.
|
PAGO |
8.037,56 |
|
| 02/08/2024 |
01070083
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
TARIFAS DE POSTAGENS ORIUNDOS DE REMESSAS DE DOCUMENTOS ORIUNDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE BARBALHA-CE.
|
LIQUIDADO |
8.037,56 |
|
| 02/08/2024 |
01070079
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.082,80 |
|
| 02/08/2024 |
01070051
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECISSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICIPIO DE BARBALHA/ [...]
|
PAGO |
914,95 |
|
| 02/08/2024 |
01040114
R FURLANI ENGENHARIA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
12ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BA [...]
|
PAGO |
228.007,52 |
|
| 02/08/2024 |
01040113
R FURLANI ENGENHARIA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
14ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BA [...]
|
PAGO |
379.653,66 |
|
| 02/08/2024 |
01030091
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
Nº DE INSCRIÇÃO 0031908438, COMP 07/24.
|
PAGO |
377,80 |
|
| 01/08/2024 |
25070001
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE RECARGAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
21060001
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO PARA SEREM SERVIDOS AOS AGENTES DO DEMUTRAN NO DIA DO PAU DA BANDEIRA, POR MEIO DA ECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
59,60 |
|
| 01/08/2024 |
19070008
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ATENDIDOS POR LAUDO SOCIAL, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE.
|
LIQUIDADO |
73.813,80 |
|
| 01/08/2024 |
19060006
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS ? STDSMDH, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
8.300,00 |
|
| 01/08/2024 |
19060005
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS ? STDSMDH, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,00 |
|
| 01/08/2024 |
19060004
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
872,00 |
|
| 01/08/2024 |
19060003
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DÀ SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS ? STDSMDH, PARA ATENDIMENTO AO PLANO [...]
|
LIQUIDADO |
6.096,00 |
|
| 01/08/2024 |
19060002
JOSE IRESVAN ARAUJO
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS À SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS ? STDSMDH, PARA ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 01/08/2024 |
17060006
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS (ZERO QUILÔMETRO), COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
103.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
10070016
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO DE PEQUENO PORTE E TENDA ) PARA A REALIZAÇÃO DA MISSA DE SANTO ANTONIO QUE CONTECE TODO DIA 13 DE CADA MÊS, POR MEIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 01/08/2024 |
10060020
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIR [...]
|
PAGO |
491,14 |
|
| 01/08/2024 |
10060020
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIR [...]
|
PAGO |
907,20 |
|
| 01/08/2024 |
10060017
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO [...]
|
PAGO |
587,80 |
|
| 01/08/2024 |
05070009
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REFERENTE A CUSTEIO DE DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE J [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 01/08/2024 |
05070009
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REFERENTE A CUSTEIO DE DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE J [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 01/08/2024 |
05070009
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO 14º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - REFERENTE A CUSTEIO DE DE 08 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE J [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 01/08/2024 |
05070008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REFERENTE A CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 01/08/2024 |
05070008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REFERENTE A CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 01/08/2024 |
05070008
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO 16º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REFERENTE A CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA TIPO II - QUALIFICAÇÃO, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 3.915 DE 04 DE [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 01/08/2024 |
04060068
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE [...]
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 01/08/2024 |
04060009
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DO TRA [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 01/08/2024 |
03060069
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 01/08/2024 |
03060040
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC) INCENTIVO DE INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SA [...]
|
PAGO |
86.193,73 |
|
| 01/08/2024 |
02070005
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 12.06.003/2024 - REFERENTE A REPASSE DOS RECURSOS RELATIVOS A INSTITUIÇÃO DO PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE FILAS DE CIRURGIAS ELETIVAS, EXAMES COMPLEMENTARE [...]
|
PAGO |
115.495,13 |
|
| 01/08/2024 |
01080161
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AS DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 40/000070-2, ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
EMPENHADO |
227.223,88 |
|
| 01/08/2024 |
01080160
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
322,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080159
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
276,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080158
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080157
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA VIGILANCIA EM SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA -CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPE [...]
|
EMPENHADO |
280.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080156
FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇAO SECUNDARIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE BARBALHA - CE, COMPLEMENTA DO EMPENH [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080155
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA.
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DECORRENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA - CE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO: 0205012 [...]
|
EMPENHADO |
430.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080154
PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM FACE DO APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES E PROCESSOS JUNTO AS ÁREAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO RELATIVOS [...]
|
EMPENHADO |
4.100,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080153
MUNICIPIO DE ABAIARA
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14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
RESSARCIMENTO DE VALOR DO SERVIDOR RAIMUNDO SAMUEL SAMPAIO LEITE, CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DE BARBALHA E LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.
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EMPENHADO |
4.812,76 |
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| 01/08/2024 |
01080152
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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EMPENHADO |
25.120,00 |
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| 01/08/2024 |
01080151
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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EMPENHADO |
41.159,05 |
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| 01/08/2024 |
01080150
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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EMPENHADO |
31.070,75 |
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