| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
05010087
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - DESTINADO A UNIDADE DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE (UNACON) COM SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA, HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA PEDIÁTRICA. PARCELA: [...]
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PAGO |
59.405,41 |
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| 12/02/2026 |
05010086
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023 - CUSTEIO HABILITAÇÃO DE 02 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II JUNTO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RUE, PARCELA FEVEREIRO/2026.
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PAGO |
17.590,08 |
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| 12/02/2026 |
05010082
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 - RECURSOS ATINENTES À HABILITAÇÃO DO CONTRATADO AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA. P [...]
|
PAGO |
43.833,74 |
|
| 12/02/2026 |
05010081
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A HABILITAÇÃO/ CUSTEIO/ QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI NEONATAL- TIPO II, PORTARIA GM 4.451/2022, GM 404/2022. - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.
|
PAGO |
289.093,22 |
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| 12/02/2026 |
05010080
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 E SEUS ADITIVOS - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - TIPO II - COMPETÊNCIA: 01/2026.
|
PAGO |
167.745,21 |
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| 12/02/2026 |
05010079
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 20° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 19.07.01/2023/MSM/FMS/SUS, DESTINADO AO CUSTEIO DE 16 LEITOS DE UTI ADULTO TIPO II - QUALIFICADOS: 03LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO TIPO 02 - [...]
|
PAGO |
296.376,59 |
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| 12/02/2026 |
05010078
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO N° 19.07.01/ 2023/SMS/SUS - INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/CUSTEIO/QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO- TIPO II, PORTARIA GM 220/2022, GM 404/2022. COMPETEÊNCIA: JANEIRO/2026.
|
PAGO |
295.650,00 |
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| 12/02/2026 |
05010077
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE INCENTIVOS: HABILITAÇÃO/ CUSTEIO/ QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE UTI ADULTO, GAR, UCINCO, UCINA- REDE -CONTRATO N° 19.07.01/ 2023/SMS/SUS - COMPETÊNCIA: 01/2026.
|
PAGO |
311.213,78 |
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| 12/02/2026 |
05010076
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO CONTRATO 19.07.01/2023 - INCENTIVOS: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) QUALIFICAÇÃO DE LEITOS DE RETAGUARDA E HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA - COMPETÊNCIA: 01/2025.
|
PAGO |
429.270,83 |
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| 12/02/2026 |
05010075
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE ADIANTAMENTO (AMBULATORIAL E HOSPITALAR), COM REPASSE MENSAL CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DAS METAS QUALITATIVAS DISCRIMINADAS NO POA: COMPETÊNCIA 01/2025.
|
PAGO |
560.190,51 |
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| 12/02/2026 |
05010075
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CORREÇÃO DO VALOR MENSAL E O REMANEJAMENTO DA NATUREZA DO REPASSE DO INCREMENTO DO TETO MAC ATRIBUÍDO AO CONTRATO, NOS TERMOS DOS PARECES CORAC, COMPETENCIA 02/2026.
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PAGO |
239.084,70 |
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| 12/02/2026 |
05010074
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE RESTANTE DE 50% DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO SIHD CONFORME CONTRATO 19.07.03/2023 E SEUS ADITIVOS - COMPETÊNCIA 01/2026.
|
PAGO |
219.430,89 |
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| 12/02/2026 |
05010066
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE ADIANTAMENTO DA CONTRATUALIZAÇÃO DO TETO PÓS FIXADO SIA + SIH (AMBULATORIAL E HOSPITALAR), COM REPASSE MENSAL CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO PERCENTUAL DAS METAS QUANTITA [...]
|
PAGO |
1.191.337,42 |
|
| 12/02/2026 |
05010062
SAMPAIO E LOPES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO FORTALEZA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME CONTRATO 14.01.02/2025
|
PAGO |
1.286,73 |
|
| 12/02/2026 |
05010061
SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCIA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE BOLSA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2017.
|
PAGO |
700,00 |
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| 12/02/2026 |
05010060
GILMARA RÉGIA SIMÕES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE BOLSA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2017.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 12/02/2026 |
05010059
DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE BOLSA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2017.
|
PAGO |
700,00 |
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| 12/02/2026 |
05010056
KYARA COELI SOARES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE BOLSA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2017.
|
PAGO |
700,00 |
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| 12/02/2026 |
05010054
SUHELLEN HANNAH PENAFORTE GONÇALVES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE BOLSA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2017.
|
PAGO |
700,00 |
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| 12/02/2026 |
05010053
RONYERE GUILHERME FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE BOLSA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2017.
|
PAGO |
700,00 |
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| 12/02/2026 |
05010052
GIVALDO ALVES PINHEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE BOLSA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2017.
|
PAGO |
700,00 |
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| 12/02/2026 |
05010051
TIAGO SOUSA ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE BOLSA ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA MAIS MEDICO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 2.267/2017.
|
PAGO |
700,00 |
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| 12/02/2026 |
05010043
REDE SOFTWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA L
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) SISTRANS E LOCAÇÃO DE APARELHO SMART, COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID COM IMPRESSORA INCLUSA, PARA REALIZAR GE [...]
|
PAGO |
2.816,66 |
|
| 12/02/2026 |
05010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COM TARIFAS DE POSTAGENS ORIUNDOS DE REMESSAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
131,21 |
|
| 12/02/2026 |
05010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COM TARIFAS DE POSTAGENS ORIUNDOS DE REMESSAS DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
127,25 |
|
| 12/02/2026 |
02020145
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA CAGECE - COMP. 01/2026.
|
PAGO |
2.296,59 |
|
| 12/02/2026 |
02020145
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA COMP. 01/2026.
|
PAGO |
4.445,31 |
|
| 12/02/2026 |
02020145
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA COMP. 01/2026.
|
PAGO |
279,42 |
|
| 12/02/2026 |
02020145
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA COMP. 01/2026.
|
PAGO |
1.139,69 |
|
| 12/02/2026 |
02020145
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FATURA COMP. 01/2026.
|
PAGO |
384,18 |
|
| 12/02/2026 |
02020145
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA CAGECE - COMP. 01/2026.
|
PAGO |
222,15 |
|
| 12/02/2026 |
02020081
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA MONOCROMÁTICA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020079
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
13.723,56 |
|
| 12/02/2026 |
02020003
JOSUEH DO NASCIMENTO FERREIRA NOGUEIRA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL NA CIDADE DE BRASILIA/DF JUNTO AO GABINETE DE DEPUTADOS E DE MINISTÉRIOS EM BUSCA DE EMENDAS PARA SAÚDE, EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO M [...]
|
PAGO |
1.770,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010268
ECOPARQUE JUAZEIRO DO NORTE S/A
|
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
RECEPÇÃO, TRIAGEM, DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, INCLUINDO O CONTROLE E MONITORAMENTO AMB [...]
|
LIQUIDADO |
91.979,36 |
|
| 12/02/2026 |
02010245
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA WEB (PELA INTERNET) E APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CUSTOMIZÁVEIS DE FOLHA D [...]
|
LIQUIDADO |
1.150,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010244
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZAVEL,BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOA PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS,COMUNICAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
3.825,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010220
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE ,CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010185
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS SOFTWARE E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
8.127,24 |
|
| 12/02/2026 |
02010184
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONVÊNIO 19.02.02/2025, COM VISTA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO ÂMBITO DA REDE ALYNE DESTINADOS AO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA FINANCIAMENTO DO COMPONENTE PARTO E NAS [...]
|
PAGO |
105.284,25 |
|
| 12/02/2026 |
02010183
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AÇÃO JUDICIAL Nº 0800068449.2018.4.05.8102, QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA (TERMO DE CESSÃO SESA), COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2025.
|
PAGO |
2.771,25 |
|
| 12/02/2026 |
02010178
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE CONTRATO Nº 19.07.01/ 2023/SMS/SUS - INCENTIVOS: PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS IAC, PORTARIA GM 3.123/2006, GM 1.271/2027-COMP [...]
|
PAGO |
499.358,90 |
|
| 12/02/2026 |
02010160
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
496,14 |
|
| 12/02/2026 |
02010159
ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRERARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE
|
LIQUIDADO |
2.900,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010157
ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS ESCOLAS (UNADADES EXECULTORAS)DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010148
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS
|
PAGO |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
02010148
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TARIFAS BANCARIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS, CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BA [...]
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 12/02/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CORREDOR DOS NELSON , COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
470,77 |
|
| 12/02/2026 |
02010094
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO DO CORREDOR DOS NELSON, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
804,42 |
|
| 12/02/2026 |
02010090
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DO CANTEIRO DA AV. DR. PIO DE SA BARRETO SAMPAIO, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
2.675,15 |
|
| 12/02/2026 |
02010090
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DA RUA MIGUEL DE FREITAS, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
17.580,95 |
|
| 12/02/2026 |
02010090
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DA SE CRETARIA DE CULTURA, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
1.039,50 |
|
| 12/02/2026 |
02010090
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DO PARQUE DA CIDADE, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
1.117,68 |
|
| 12/02/2026 |
02010090
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DA RUA LIDIO DE FREITAS, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
5.538,01 |
|
| 12/02/2026 |
02010090
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DO CINE TEATRO MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
279,42 |
|
| 12/02/2026 |
02010089
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
6.543,74 |
|
| 12/02/2026 |
02010089
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
5.086,70 |
|
| 12/02/2026 |
02010089
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇAO DE ALIMENTOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
148,50 |
|
| 12/02/2026 |
02010088
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DO ESTADIO O INALDÃO, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
279,42 |
|
| 12/02/2026 |
02010088
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE O FORNECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DAS MALVINAS, COMPETENCIA 01/2026.
|
PAGO |
148,50 |
|
