| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
03060068
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRAÇAS,QUADRAS,CANTEIROS CENTRAIS),ATRAV [...]
|
PAGO |
33.462,64 |
|
| 21/07/2025 |
03060066
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS E PASSEIOS DO MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSI [...]
|
PAGO |
9.234,55 |
|
| 21/07/2025 |
03060065
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS,ATRAVÉS DA EQUIPE DA PATRULHA MECANIZADA E EQUIPE DE MANUTENÇÃO D [...]
|
PAGO |
24.517,60 |
|
| 21/07/2025 |
03060041
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CESSÃO DO SERVIDOR RAFAEL APOLINÁRIO MACEDO SANTANA À PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.-
|
LIQUIDADO |
11.307,65 |
|
| 21/07/2025 |
02060039
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DE ESPAÇOS PÚBLICOS (PRAÇAS,PASSEIOS,CANTEIROS CENTRAIS),REFORMAS E MANUTENÇÕES DE EQUIPAM [...]
|
PAGO |
40.740,05 |
|
| 21/07/2025 |
02010220
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS (TROCA DA LAMINA PARA CONCHA), A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA MINE CARREGADEIRA BOB CAT SV185B, QUE PERTENCE AO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
682,50 |
|
| 21/07/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
19,72 |
|
| 21/07/2025 |
02010036
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
19,72 |
|
| 21/07/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.-
|
PAGO |
80,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010029
BANCO DO BRASIL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 21/07/2025 |
01070138
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE.
|
LIQUIDADO |
304,46 |
|
| 21/07/2025 |
01070040
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
959,46 |
|
| 21/07/2025 |
01070039
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.338,54 |
|
| 21/07/2025 |
01070038
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALHA/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.303,78 |
|
| 21/07/2025 |
01070037
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.004,93 |
|
| 21/07/2025 |
01070036
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBALH [...]
|
LIQUIDADO |
1.104,41 |
|
| 21/07/2025 |
01040120
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONST [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 18/07/2025 |
30060010
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF 25663 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. COMP/PARCELA ABR [...]
|
PAGO |
14.960,14 |
|
| 18/07/2025 |
24060009
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGEM, PARA EMISSÃO DE PASSAGENS TERRESTRES, (3 IDA E 3 VOLTA, TOTALIZANDO 6 PASSAGENS LEITO) EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.639,80 |
|
| 18/07/2025 |
18070008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ( TRT), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
PAGO |
23.068,96 |
|
| 18/07/2025 |
18070008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ( TRT), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
LIQUIDADO |
23.068,96 |
|
| 18/07/2025 |
18070008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ( TRT), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
EMPENHADO |
23.068,96 |
|
| 18/07/2025 |
18070007
DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE. DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA PACIENTE [...]
|
EMPENHADO |
237.310,85 |
|
| 18/07/2025 |
18070006
FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PASSAGENS AÉREAS EM NOME DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CATIANE LANDIM SARAIVA, TRECHO IDA E VOLTA, NOS DIAS 21/07, 22/07 E 23/07, COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTE/BRASÍLIA [...]
|
EMPENHADO |
7.900,18 |
|
| 18/07/2025 |
18070005
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA GM/MS Nº 6.465/2024, COM EFEITOS A [...]
|
EMPENHADO |
122.888,29 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT),PROCESSO 0003682-402023.5.07.0000, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
PAGO |
44.841,52 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT),PROCESSO 0003682-402023.5.07.0000, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
LIQUIDADO |
44.841,52 |
|
| 18/07/2025 |
18070004
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT),PROCESSO 0003682-402023.5.07.0000, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
EMPENHADO |
44.841,52 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
DENILSON ANDRADE RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PORTARIA Nº 18.07.001/2025 QUE CONCEDE AO SR. DENILSON ANDRADE RODRIGUES, PORTADOR DO CPF 077.XXX.XXX-29, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 21 E 2 [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS A SEREM PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070001
JOSUEH DO NASCIMENTO FERREIRA NOGUEIRA
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
CONCESSAO DE DIARIA PARA O SECRETÁRIO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA, JOSUEH DO NASCIMENTO FERREIRA NOGUEIRA, PORTADOR DO CPF: 980.XXX.XXX -87, 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA [...]
|
EMPENHADO |
1.180,00 |
|
| 18/07/2025 |
16070001
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LIQUIDAÇÃO DA LICENÇA PARA 5 (CINCO) USUÁRIOS PARA O SOFTWARE DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA ? SEOBRA QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
PAGO |
1.899,90 |
|
| 18/07/2025 |
16070001
682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
LICENÇA PARA 5 (CINCO) USUÁRIOS PARA O SOFTWARE DE ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRA ? SEOBRA QUE É UTILIZADO PELA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.899,90 |
|
| 18/07/2025 |
16060026
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 3372.
|
PAGO |
53.677,96 |
|
| 18/07/2025 |
09060016
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DA NF 2686.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 18/07/2025 |
06030106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS, COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
137.434,71 |
|
| 18/07/2025 |
06030106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DO POÇO DA BALNEARIO DO CALDAS, COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
5.205,75 |
|
| 18/07/2025 |
06030106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO DO SITIO CRUZINHA, COMPETENCIA 06/2025.
|
PAGO |
1.510,97 |
|
| 18/07/2025 |
06030106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO AGRUPAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COMPLEMTANDO EMPENHO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,97 |
|
| 18/07/2025 |
06030106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO AGRUPAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COMPLEMTANDO EMPENHO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
137.434,71 |
|
| 18/07/2025 |
06030106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO AGRUPAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, COMPLEMTANDO EMPENHO 0 [...]
|
LIQUIDADO |
5.205,75 |
|
| 18/07/2025 |
05060020
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PERANTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
PAGO |
3.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050225
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050225
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050225
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050225
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050225
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXEC [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050225
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 8448.
|
PAGO |
1.687,50 |
|
| 18/07/2025 |
05050225
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE,COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO,A CONCEPÇÃO,A CRIAÇÃO,A EXECUÇ [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050225
FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF 8452.
|
PAGO |
6.187,50 |
|
| 18/07/2025 |
05050128
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO PARCIAL DA NF 25663 REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023 PARA ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE FAEC - DIAGNÓSTICO/TRATAMENTO EM ONCOLOGIA. COMP/PARCELA ABRIL/20 [...]
|
PAGO |
270.200,00 |
|
| 18/07/2025 |
05050106
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.02/2023, RESTANTE DA PRODUÇÃO DO PÓS FIXADO ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL - COMPETÊNCIA: 05/2025
|
PAGO |
130.267,18 |
|
| 18/07/2025 |
03060183
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REFERENTE A CUSTEIO DE 08 LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA TIPO II - QUALIFICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 3.915 DE 04/06/2024 - COMPETÊNCIA [...]
|
PAGO |
70.360,32 |
|
| 18/07/2025 |
03060182
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO POR HABILITAÇÃO DE 02 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE 18/12/2 [...]
|
PAGO |
17.590,08 |
|
| 18/07/2025 |
03060181
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - CUSTEIO/HABILITAÇÃO DE 02 LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO TIPO II, AMPARADO PELA PORTARIA Nº 2.450 DE 18/12/2023 - [...]
|
PAGO |
32.850,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060180
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVOS DE LEITOS DE UTI PEDIÁTRICO - COMPETÊNCIA: 06/2025
|
PAGO |
164.250,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060179
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO - LEITOS DE UTI ADULTO - COMPETÊNCIA: 06/2025
|
PAGO |
79.330,55 |
|
| 18/07/2025 |
03060178
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE) - PORTA DE ENTRADA - COMPETÊNCIA: 06/2025
|
PAGO |
200.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
03060177
FUNDAÇÃO OTÍLIA CORREIA SARAIVA (HOSPITAL MATERNI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.07.03/2023 - INCENTIVO AO PROGRAMA DE CONTRATUALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS HOSPITAIS FILANTRÓPICOS (IAC) AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS - ANESTESIOLOG [...]
|
PAGO |
169.046,16 |
|
| 18/07/2025 |
03060146
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNI [...]
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LIQUIDADO |
309.473,53 |
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