| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/04/2024 |
18030003
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E BOLSAS (MATERIAL DE TRABALHO) DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BARBALHA/CE.
|
PAGO |
59.422,50 |
|
| 15/04/2024 |
18030003
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS E BOLSAS PERSONALIZADAS, (MATERIAL DE TRABALHO) DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DU [...]
|
LIQUIDADO |
59.422,50 |
|
| 15/04/2024 |
15040016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) PROCESSO DE Nº 00013810720215070028, AUTOR SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE BARBALHA, ATRAVES DA [...]
|
PAGO |
857,75 |
|
| 15/04/2024 |
15040016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) PROCESSO DE Nº 00013810720215070028, AUTOR SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE BARBALHA, ATRAVES DA [...]
|
LIQUIDADO |
857,75 |
|
| 15/04/2024 |
15040016
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) PROCESSO DE Nº 00013810720215070028, AUTOR SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL DE BARBALHA, ATRAVES DA [...]
|
EMPENHADO |
857,75 |
|
| 15/04/2024 |
15040015
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE LONA COM ILHÓS 4X0, MEDINDO 3M X 2M PARA UTILIZAÇÃO NOS EVENTOS DERIVADOS DO PROGRAMA DO PLANO DIRETOR DO DESENVOLVIMENTO URBANO - PDDU.
|
EMPENHADO |
516,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040014
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO POR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE BARBALHA.
|
EMPENHADO |
30,40 |
|
| 15/04/2024 |
15040013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) PRIOCESSO DE Nº 000013810720215070028, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
PAGO |
642,25 |
|
| 15/04/2024 |
15040013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) PRIOCESSO DE Nº 000013810720215070028, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
LIQUIDADO |
642,25 |
|
| 15/04/2024 |
15040013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT) PRIOCESSO DE Nº 000013810720215070028, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
EMPENHADO |
642,25 |
|
| 15/04/2024 |
15040012
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040011
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS E ANEXO CRAS MALVINAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, D [...]
|
EMPENHADO |
685,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040010
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRINAÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS H [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040009
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.890,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040008
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS D [...]
|
EMPENHADO |
1.045,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040007
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES E D [...]
|
EMPENHADO |
1.270,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040006
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIO A SEREM PRESTADOS JUNTO ÀS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRAB [...]
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040005
JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 024.175.473-92, (DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL , [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040005
JOSE MILTOM RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOSÉ MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 024.175.473-92, (DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL , [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040004
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (PERÍMETRO BARBALHA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.
|
EMPENHADO |
76.989,99 |
|
| 15/04/2024 |
15040003
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LUVA DA TRANSMISSÃO, PONTEIRA DA TRANSMISSÃO, CRUZETA DA TRANSMISSÃO E SUPORTE ROLAMENTO DO CARDAN, OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA,A S [...]
|
EMPENHADO |
4.282,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040002
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA (TRANSMISSÃO, SOCORRO MECÂNICO),PARA SER REALIZADO NO VEÍCULO VOLKS CAÇAMBA 24.220,PLACA OIH-6291, DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040001
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA , EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE N° 9689-43-2013.806.0043, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 15/04/2024 |
15040001
ANTONIO JOSÉ DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SR. ANTONIO JOSÉ DA SILVA , EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL CONTIDA NO PROCESSO DE N° 9689-43-2013.806.0043, PARA CUSTEAR AS DESPESAS NA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
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| 15/04/2024 |
15030002
J E HOLANDA INFORMÁTICA-EPP
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA MANTER EM PLENO FUNCIONAMENTO OS COMPUTADORES DA SALA DE PROJETOS, QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS P [...]
|
LIQUIDADO |
1.385,00 |
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| 15/04/2024 |
12040003
HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
899.686,81 |
|
| 15/04/2024 |
12040002
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
217.005,68 |
|
| 15/04/2024 |
12040001
HOSPITAL MATERNIDADE SANTO ANTONIO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS - PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
291.185,97 |
|
| 15/04/2024 |
12010011
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AOS VEÍCULOS PERTENCENTE [...]
|
PAGO |
1.506,35 |
|
| 15/04/2024 |
11030008
JANIO SARAÍVA DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE DIÁRIA PARA JÂNIO SARAIVA DE SOUSA, MOTORISTA, PORTADOR DO CPF: 215.016.718-20, (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, NO VALO [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 15/04/2024 |
08030001
ESSENCIAL DISTRIBUIDORA E FABRICACAO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AS ARBOVIROSES (DENGUE). COM A DENGUE EM ALTA, PICO DE CASOS DO ANO PASSADO JÁ FOI SUPERADO TRÊS VEZES EM 2024, A MELHOR FORMA DE [...]
|
PAGO |
4.570,00 |
|
| 15/04/2024 |
05020039
CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOCIEDADE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS REFERENTES AO (S) GRUPO (S) SUB-GRUPO (S) FORMA DE ORGANIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA - DIAGNÓSTICO DIAG [...]
|
LIQUIDADO |
7.119,91 |
|
| 15/04/2024 |
05020005
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O SR.(A) SRA. ADRIANA LOPES DOS SANTOS, INSCRITO NO CPF SOB Nº 256.463.648-92 E PORTADOR DO RG Nº 2018329384 SSP/CE, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DA PRO [...]
|
PAGO |
472,40 |
|
| 15/04/2024 |
04030049
AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM TABLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "AULÃO DE BASQUETE COM TECNICO ALBERTO BIAL" QUE ACONTECE [...]
|
PAGO |
965,00 |
|
| 15/04/2024 |
04030041
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CREDITOS FINANCEIROS E ECONOMICOS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, ENERGIA DE IMOVEIS PUBLIC [...]
|
PAGO |
65.970,46 |
|
| 15/04/2024 |
04030035
SAO JOAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
24.466,78 |
|
| 15/04/2024 |
04030034
ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E SIMILARES, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE VIAS, PASSEIOS, EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
30.037,00 |
|
| 15/04/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA DO CAMPO DE FUTEBOL MALVINAS, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
856,44 |
|
| 15/04/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA DA ARENINHA , COMP. 03/2024.
|
PAGO |
154,74 |
|
| 15/04/2024 |
02010340
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO O INALDÃO, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
224,34 |
|
| 15/04/2024 |
02010339
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REF. CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PUBLICO, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
3.331,09 |
|
| 15/04/2024 |
02010337
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SANTO ANTONIO, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
450,58 |
|
| 15/04/2024 |
02010328
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
1.127,51 |
|
| 15/04/2024 |
02010327
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2024
|
PAGO |
325,46 |
|
| 15/04/2024 |
02010327
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2024
|
PAGO |
163,82 |
|
| 15/04/2024 |
02010327
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPENTENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
5.808,32 |
|
| 15/04/2024 |
02010326
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS, NO EXERCICIO EM CURSO.
|
LIQUIDADO |
3.027,93 |
|
| 15/04/2024 |
02010326
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS, NO EXERCICIO EM CURSO.
|
LIQUIDADO |
4.372,70 |
|
| 15/04/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA, DEMUTRAN, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
154,74 |
|
| 15/04/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA, QUARTEL DA POLICIA MILITAR, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
249,41 |
|
| 15/04/2024 |
02010322
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ÁGUA, RODOVIÁRIA, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
3.013,87 |
|
| 15/04/2024 |
02010321
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REF. CONSUMO ÁGUA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
119,24 |
|
| 15/04/2024 |
02010321
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REF. CONSUMO DE ÁGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
2.414,60 |
|
| 15/04/2024 |
02010316
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REF. CONSUMO DE ENERGIA, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
437,74 |
|
| 15/04/2024 |
02010315
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REF. CONSUMO DE ENERGIA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMP. 02/2024.
|
PAGO |
29.209,89 |
|
| 15/04/2024 |
02010313
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE BARBALHA/CE E SUAS UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
53,98 |
|
| 15/04/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. CONSUMO DE ÁGUA DO CEMITÉRIO ZUCA SAMPAIO, COMP, 03/2024.
|
PAGO |
119,24 |
|
| 15/04/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. CONSUMO DE ÁGUA, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
119,24 |
|
| 15/04/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. CONSUMO DE ÁGUA PREFEITURA, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
119,24 |
|
| 15/04/2024 |
02010302
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REF. CONSUMO DE ÁGUA - PRAÇA PADRE CICERO, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
119,24 |
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