| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2024 |
02010271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.237,89 |
|
| 18/04/2024 |
02010271
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE O INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
3.875,07 |
|
| 18/04/2024 |
02010270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.198,45 |
|
| 18/04/2024 |
02010270
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRI
REFERENTE O INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
3.751,61 |
|
| 18/04/2024 |
02010269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
511,12 |
|
| 18/04/2024 |
02010269
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE INSS PATRONAL COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.706,70 |
|
| 18/04/2024 |
02010268
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE O INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
5.463,88 |
|
| 18/04/2024 |
02010265
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
15.946,60 |
|
| 18/04/2024 |
02010264
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
5.283,57 |
|
| 18/04/2024 |
02010264
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.687,84 |
|
| 18/04/2024 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE INSS PATRONAL, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
5.810,23 |
|
| 18/04/2024 |
02010263
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE O RAT DO INSS, COMPETENCIA MARÇO DE 2024.
|
PAGO |
1.723,59 |
|
| 18/04/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
1.323,82 |
|
| 18/04/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
1.788,43 |
|
| 18/04/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
99,58 |
|
| 18/04/2024 |
02010262
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
298,09 |
|
| 18/04/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
252,77 |
|
| 18/04/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
79.950,38 |
|
| 18/04/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
11.986,45 |
|
| 18/04/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
37,85 |
|
| 18/04/2024 |
02010261
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
798,76 |
|
| 18/04/2024 |
02010259
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 03/2024.
|
PAGO |
3.019,46 |
|
| 18/04/2024 |
02010246
FGTS - PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020.
|
PAGO |
21.855,17 |
|
| 18/04/2024 |
02010246
FGTS - PARCELAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AMORTIZAÇÃO DOS DEBITOS DO PARCELAMENTO DA DIVIDA DO FGTS PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AMPARADO PELA LEI FEDERAL, CONTRATADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALH [...]
|
LIQUIDADO |
21.855,17 |
|
| 18/04/2024 |
02010214
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE A INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMP 03/24.
|
PAGO |
1.670,23 |
|
| 18/04/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
239,52 |
|
| 18/04/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE TARIFA DA CONTA DE Nº 132-0, NESTA DATA.
|
PAGO |
22,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
239,52 |
|
| 18/04/2024 |
02010017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE BAR [...]
|
LIQUIDADO |
22,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA TARIFAS BANCARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 18/04/2024 |
02010001
BANCO DO BRASIL S/A - TX. SERV. BANCARIOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 18/04/2024 |
01040232
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO INSS MÊS DE MARÇO DE 2024.-
|
PAGO |
3.392,49 |
|
| 18/04/2024 |
01040209
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
REFERENTE AO INSS MÊS DE MARÇO DE 2024.-
|
PAGO |
3.142,85 |
|
| 18/04/2024 |
01040168
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
REFERENTE AO INSS MÊS DE MARÇO DE 2024
|
PAGO |
78,37 |
|
| 18/04/2024 |
01040166
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.-
|
PAGO |
132,49 |
|
| 18/04/2024 |
01040164
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.-
|
PAGO |
1.004,90 |
|
| 18/04/2024 |
01040147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.-
|
PAGO |
366,09 |
|
| 18/04/2024 |
01040147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.-
|
PAGO |
1.146,00 |
|
| 18/04/2024 |
01040147
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19 - AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER A DESPESAS, COM O CUSTEIO DO INSS DA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (AMASBAR) DO MUNICÍPIO DE B [...]
|
LIQUIDADO |
366,09 |
|
| 18/04/2024 |
01040034
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMETAÇÃO, RECARGAS DE GÁS ENGARRAFADO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE.-
|
LIQUIDADO |
166,16 |
|
| 18/04/2024 |
01040026
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
TAXAS DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, DOS SERVIDORES LETÍCIA SANTANA DOS SANTOS, FRANCISCA LUCIVANIA DE ALMEIDA SILVA, CINTHIA LIMA DOS SA [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030206
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA ESCOLA MARIA ALACOQUE BEZERRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2024.
|
PAGO |
652,31 |
|
| 18/04/2024 |
01030184
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - ESTÁGIO - COMPETÊNCIA: 03/2024.
|
PAGO |
225,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030184
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE BOLSAS DE ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS 15 ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONFORME LEI Nº 2.666/2022 QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
9.850,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030171
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE , CONFORME ESPECIFICA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 18/04/2024 |
01030168
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2024
|
PAGO |
29.833,07 |
|
| 18/04/2024 |
01020244
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
INSS - GRATIFICAÇÃO DOS ACS, 03/2024
|
PAGO |
11.810,49 |
|
| 18/04/2024 |
01020073
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 13KG PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA-CE (UBS MALVINAS), CONFORME O.C. 2024.2.27-1 - COMPETÊNCI [...]
|
PAGO |
83,08 |
|
| 18/04/2024 |
01020046
HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO À GARANTIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DOS MUNÍCIPES QUE INTEGRAM A REGIÃO E OU MACRO DE SAÚDE NA QUAL O HOSPITAL ESTÁ INSERIDO, CONFORME TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
64.125,25 |
|
| 17/04/2024 |
31010032
A.T.L. MANUTENÇÃO DE TRATORES LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, A SER REALIZADA NA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA JCB 3C,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.092,20 |
|
| 17/04/2024 |
29030020
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTES A BUSCA E CERTIDÃO DO IMÓVEL PÚBLICO LOCALIZADO NA AVENIDA COSTA CAVALCANTE,S/N,BAIRRO CENTRO,BARBALHA-CE,ONDE FUNCIONA UM POSTO DE SAÚDE-UBS CENTR [...]
|
LIQUIDADO |
85,31 |
|
| 17/04/2024 |
29020030
CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA DO CE
|
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA NO SITIO MATA DOS DUDAS, MUNICIPIO DE BARBALHA
|
PAGO |
99,64 |
|
| 17/04/2024 |
29020021
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DE CENTRO, ABRAÇADEIRA DE CRUZETA, SUPORTE DE ROLAMENTO DE CENTRO, CANO DE TRANSMISSÃO, PONTEIRA, GARFO DE TRANSMISSÃO, CRUZETA, LUVA, DO [...]
|
PAGO |
8.506,71 |
|
| 17/04/2024 |
29020020
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO DE CENTRO, ABRAÇADEIRA DE CRUZETA, SUPORTE DE ROLAMENTO DE CENTRO, CANO DE TRANSMISSÃO, PONTEIRA, GARFO DE TRANSMISSÃO, CRUZETA, LUVA, DO [...]
|
PAGO |
926,25 |
|
| 17/04/2024 |
29020019
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BARRA DE REAÇÃO-TIRANTE COMPLETO, BOLSA DE AR PNEUMÁTICA DO BANCO, BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, BUCHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO, BOTÃO DA VÁL [...]
|
PAGO |
2.028,77 |
|
| 17/04/2024 |
29020018
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (KIT DE EMBREAGEM 18MM 1665) PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO MECANICA CORRETIVA, A SER REALIZADA NO VEÍCULO VOLKS GOL ,PLACA HYT 1766, DA SECRE [...]
|
PAGO |
34,61 |
|
| 17/04/2024 |
29020017
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVO(TROCA DE VÁLVULA RELÉ E REPAROS CONEXÕES),PARA SER REALIZADO NO VEÍCULO VOLKS CAÇAMBA 26.280,PLACA OSE-9348, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
1.367,70 |
|
