| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2024 |
20060016
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 50AH AMERICA/STRADA/HELIAR PARA USO NO VEÍCULO FIAT/MOBI PLACA PNZ-9F59 ANO 2020 - COR BRANCA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, (ATENÇÃO BÁS [...]
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EMPENHADO |
440,00 |
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| 20/06/2024 |
20060015
MEDSHOP HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS/ALIMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA PARA ATENDER OS PACIENTES ATENDIDOS POR LAUDO SOCIAL.
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EMPENHADO |
41.367,72 |
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| 20/06/2024 |
20060014
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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EMPENHADO |
3.410,21 |
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| 20/06/2024 |
20060013
DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
351,18 |
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| 20/06/2024 |
20060012
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 04 RECARGAS DE GÁS GLP 13 KG, 01 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE SAÚDE DR. LEÃO SAMPAIO E 03 RECARGAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAPS III.
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EMPENHADO |
332,32 |
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| 20/06/2024 |
20060011
COPERGA COMERCIAL DE GAS PEREIRA DE MORAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 03 RECARGAS DE GÁS GLP 13 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA- CE. 01 RECARGA PARA UBS SANTO ANDRÉ, 01 PARA UBS MATA DOS [...]
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EMPENHADO |
249,24 |
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| 20/06/2024 |
20060010
PNEUS CANTEIROS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 70AH, AMERICANA/STRADA/HELIAR PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO FIAT/TORO DE PLACA PMQ-2374, ANO 2016 COR BRANCA (GESTÃO ADMINISTRATIVA).
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EMPENHADO |
395,00 |
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| 20/06/2024 |
20060009
DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DA PROFISSIONAL (MÉDICA), DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA, PORTADORA DO CPF Nº 042.296.593-69, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 20/06/2024 |
20060008
TIAGO SOUSA ARAUJO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA AUXÍLIO MORADIA DO(A) PROFISSIONAL (MÉDICO), TIAGO SOUSA ARAUJO, PORTADOR DO CPF Nº 934.561.743-49, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 20/06/2024 |
20060007
SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCIA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DA PROFISSIONAL (MÉDICA), SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCIA, PORTADORA DO CPF Nº 915.065.143-91, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONF [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 20/06/2024 |
20060006
RONYERE GUILHERME FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DO(A) PROFISSIONAL - MÉDICO(A) - RONYERE GUILHERME FERNANDES, PORTADOR DO CPF Nº 735.725.193-49, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, C [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 20/06/2024 |
20060005
KYARA COELI SOARES RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E BOLSA AUXÍLIO MORADIA DA PROFISSIONAL (MÉDICA), KYARA COELI SOARES RIBEIRO, PORTADORA DO CPF Nº 613.377.573-49, DO PROGRAMA MAIS M [...]
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EMPENHADO |
700,00 |
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| 20/06/2024 |
20060004
GIVALDO ALVES PINHEIRO
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DO(A) PROFISSIONAL - MÉDICO(A) -, GIVALDO ALVES PINHEIRO, PORTADOR DO CPF Nº 725.878.573-68, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 20/06/2024 |
20060003
EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO VALOR DA BOLSA ALIMENTAÇÃO E BOLSA MORADIA DA PROFISSIONAL (MÉDICA), EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM, PORTADORA DO CPF Nº 650.542.373-72, DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CONFO [...]
|
EMPENHADO |
700,00 |
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| 20/06/2024 |
20060002
GILMARA RÉGIA SIMÕES DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS (AS) PARTICIPANTE(S) DO "PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.683/2023, DESTINA [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
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| 20/06/2024 |
20060001
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST DE SERVICOS L
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E PROGRAMAS, FIRMADOS COM [...]
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EMPENHADO |
4.000,00 |
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| 20/06/2024 |
19060001
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COM 07 AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUMENTO, ABERTURA DE FIRMA, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, DILIGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SER [...]
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PAGO |
79,40 |
|
| 20/06/2024 |
19060001
CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM 07 AUTENTICAÇÃO POR FACE CADA DOCUMENTO, ABERTURA DE FIRMA, RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE, DILIGÊNCIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU [...]
|
LIQUIDADO |
79,40 |
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| 20/06/2024 |
17060013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BARBALHA.
|
LIQUIDADO |
1.507,80 |
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| 20/06/2024 |
17060012
CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBALHA S/S
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08 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXIL [...]
|
LIQUIDADO |
27.861,72 |
|
| 20/06/2024 |
17060005
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VW GOL PLACA HYP 8542 PERTENCENTE AO BOLSA FAMILA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREI [...]
|
LIQUIDADO |
544,21 |
|
| 20/06/2024 |
17060004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT STRADA PLACA SBQ4A16 PERTENCENTE A SECRETARIA DO TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
268,94 |
|
| 20/06/2024 |
08050004
ASSOCIAÇÃO ALIANÇA DE MISERICODIA
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
REPASSE REFERENTE A CAPTÇÃO DE RECURSO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FISICA9IRPF) E PESSOA JURIDICA (IRPJ) A APARTIR DE CREDENCIAMENTO E APROVAÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLIC [...]
|
PAGO |
19.945,47 |
|
| 20/06/2024 |
06030004
ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES E FILTROS, JUNTO AOS VEÍCULOS PER [...]
|
PAGO |
435,88 |
|
| 20/06/2024 |
04060071
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
506,00 |
|
| 20/06/2024 |
04060002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01030168 DE 01-03- [...]
|
LIQUIDADO |
93,90 |
|
| 20/06/2024 |
02050112
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, NO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2024.
|
PAGO |
1.951,91 |
|
| 20/06/2024 |
02050043
INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADOS, PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E MICROFILME DE DOCUMENTOS COM A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EQUIPAMENTOS E SOFTWARE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 20/06/2024 |
02010231
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, NO PERÍODO DE 16/02 A 29/02/2024.
|
PAGO |
45,61 |
|
| 20/06/2024 |
01040289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
1.788,43 |
|
| 20/06/2024 |
01040289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
298,09 |
|
| 20/06/2024 |
01040289
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
1.254,40 |
|
| 20/06/2024 |
01040288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
3.321,94 |
|
| 20/06/2024 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
67.153,37 |
|
| 20/06/2024 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
15.857,16 |
|
| 20/06/2024 |
01040286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
87.036,48 |
|
| 20/06/2024 |
01040286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
627.774,49 |
|
| 20/06/2024 |
01040286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. DESPESA INSS EDUCAÇÃO, PARTE PATRONAL, COMP. 05/2024.
|
PAGO |
12.915,71 |
|
| 20/06/2024 |
01040284
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DE SERVIDORES LOTADOS NO PAIF.
|
PAGO |
1.467,35 |
|
| 20/06/2024 |
01040257
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
17 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS PRESTADOS, NA PUBLICAÇÃO FEITA NO JORNAL "O POVO" (PRIMEIRO CADERNO) NO DIA 15/04/24 ANUCIANDO A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR FAGNER QUE IRÁ SE APRESENTAR NO FESTEJO D [...]
|
PAGO |
276,00 |
|
| 20/06/2024 |
01040051
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.483,72 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI ANTONIA DOLORES DE SÁ BARRETO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
1.084,47 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUAE ESGOTO DO CEI MARIA IRONINA DE SÁ BARRETO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
359,46 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI MARIA DAS GRAÇAS FURTADO CORREIA ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
417,34 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI MARIA NEITE CRUZ ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
237,58 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO CEI MARTINHO TAVARES TELES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
224,34 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DO CEI MARIA ALACOQUE SAMPAIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
1.312,49 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CEI ) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
689,43 |
|
| 20/06/2024 |
01030207
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ( CEI ) ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
911,89 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
119,24 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
1.393,91 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS DE ESGOTO DA QUADRA DA E.E.F. ALACOQUE BEZERRA FIGUEREDO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
157,39 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE PRÉDIO ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
224,34 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA SMARIA DAS DORES ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
829,03 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA SENADOR MARTINIANO DE ALENCAR ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
965,06 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA ETI LYRIO CALLOU ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
989,46 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA EEI MARIA LUCIMAR PEREIRA APOLINARIO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
315,69 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS DE ESGOTO DA ESCOLA CESAR CALLS DE OLIVEIRA ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
105,11 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DETARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA JOAQUIM DUARTE GRANGEIRO ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
213,91 |
|
| 20/06/2024 |
01030148
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA EMEIF ANTONIO GONDIM ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2024
|
PAGO |
2.973,98 |
|
