Identificação da receita
Origem |
Órgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 31070354 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ORÇAMENTÁRIA
132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
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97,19 |
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TALÃO: 31070368 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
ORÇAMENTÁRIA
132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
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1.035,73 |
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TALÃO: 31070255 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
ORÇAMENTÁRIA
132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
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105,12 |
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TALÃO: 31070270 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ORÇAMENTÁRIA
132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
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155,84 |
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TALÃO: 31070251 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ORÇAMENTÁRIA
132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
|
234,51 |
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TALÃO: 31070422 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ORÇAMENTÁRIA
132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
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158,05 |
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TALÃO: 31070421 - DATA: 31/07/2026
BANCO DO BRASIL
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03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
ORÇAMENTÁRIA
132101110500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
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510,41 |
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TALÃO: 30070150 - DATA: 30/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ORÇAMENTÁRIA
192350010000000 - RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO - PRINCIPAL
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7.300,04 |
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TALÃO: 30070071 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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80,55 |
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TALÃO: 30070072 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
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135,08 |
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TALÃO: 30070073 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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1.425,55 |
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TALÃO: 30070074 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
26,85 |
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TALÃO: 30070075 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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317,30 |
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TALÃO: 30070076 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1.097,67 |
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TALÃO: 30070077 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
2.283,28 |
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TALÃO: 30070078 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
47,70 |
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TALÃO: 30070079 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
244,14 |
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TALÃO: 30070080 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
3.213,46 |
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TALÃO: 30070081 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
1.363,60 |
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TALÃO: 30070082 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
222,07 |
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TALÃO: 30070083 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
752,54 |
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TALÃO: 30070099 - DATA: 30/07/2026
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
12.500,00 |
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TALÃO: 30070100 - DATA: 30/07/2026
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
3.000,00 |
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TALÃO: 30070101 - DATA: 30/07/2026
EMERSSON VIEIRA SALES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
174,00 |
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TALÃO: 30070102 - DATA: 30/07/2026
ICARO FELIX GADELHA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
174,00 |
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TALÃO: 30070105 - DATA: 30/07/2026
EMERSSON VIEIRA SALES
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
174,00 |
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TALÃO: 30070098 - DATA: 30/07/2026
GERALDO DE SANTANA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000755 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA INSS - TERCEIRIZADA
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95,23 |
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TALÃO: 30070112 - DATA: 30/07/2026
DETRAN-CE DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO CEARA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
ORÇAMENTÁRIA
191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
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98,93 |
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TALÃO: 30070113 - DATA: 30/07/2026
JOSE CARLOS DA SILVA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000755 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA INSS - TERCEIRIZADA
|
46,68 |
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TALÃO: 30070115 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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429,98 |
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TALÃO: 30070116 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
429,60 |
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TALÃO: 30070117 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
5.073,99 |
|
TALÃO: 30070118 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
6.786,77 |
|
TALÃO: 30070119 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
4.382,15 |
|
TALÃO: 30070120 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
134,40 |
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TALÃO: 30070121 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
95,40 |
|
TALÃO: 30070122 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
|
1.062,33 |
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TALÃO: 30070123 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
139,73 |
|
TALÃO: 30070124 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
20.637,78 |
|
TALÃO: 30070125 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
19.377,62 |
|
TALÃO: 30070126 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
31,80 |
|
TALÃO: 30070127 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.379,91 |
|
TALÃO: 30070128 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
3.770,28 |
|
TALÃO: 30070129 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
26,85 |
|
TALÃO: 30070130 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
297,86 |
|
TALÃO: 30070131 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
272,10 |
|
TALÃO: 30070132 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
599,51 |
|
TALÃO: 30070133 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.654,09 |
|
TALÃO: 30070134 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
80,55 |
|
TALÃO: 30070135 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
1.722,24 |
|
TALÃO: 30070136 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1.739,21 |
|
TALÃO: 30070137 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
4.493,10 |
|
TALÃO: 30070138 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
317,90 |
|
TALÃO: 30070139 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
354,55 |
|
TALÃO: 30070140 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
5.237,63 |
|
TALÃO: 30070141 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
6.997,50 |
|
TALÃO: 30070142 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
1.740,88 |
|
TALÃO: 30070143 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
80,55 |
|
TALÃO: 30070144 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
867,84 |
|
TALÃO: 30070145 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
|
