Identificação da receita
Origem |
Órgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 30070114 - DATA: 30/07/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
192350010000000 - RESSARCIMENTO POR PAGAMENTO DE PESSOAL CEDIDO - PRINCIPAL
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6.320,84 |
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TALÃO: 30070113 - DATA: 30/07/2026
JOSE CARLOS DA SILVA
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000755 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA INSS - TERCEIRIZADA
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46,68 |
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TALÃO: 30070153 - DATA: 30/07/2026
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA
111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
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87,00 |
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TALÃO: 30070115 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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429,98 |
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TALÃO: 30070116 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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429,60 |
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TALÃO: 30070117 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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5.073,99 |
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TALÃO: 30070118 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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6.786,77 |
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TALÃO: 30070119 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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4.382,15 |
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TALÃO: 30070120 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
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134,40 |
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TALÃO: 30070121 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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95,40 |
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TALÃO: 30070122 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158159 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME-
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1.062,33 |
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TALÃO: 30070123 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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139,73 |
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TALÃO: 30070124 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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20.637,78 |
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TALÃO: 30070125 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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19.377,62 |
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TALÃO: 30070126 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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31,80 |
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TALÃO: 30070127 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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1.379,91 |
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TALÃO: 30070128 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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3.770,28 |
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TALÃO: 30070129 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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26,85 |
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TALÃO: 30070130 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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297,86 |
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TALÃO: 30070131 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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272,10 |
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TALÃO: 30070132 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
599,51 |
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TALÃO: 30070133 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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1.654,09 |
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TALÃO: 30070134 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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80,55 |
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TALÃO: 30070135 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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1.722,24 |
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TALÃO: 30070136 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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1.739,21 |
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TALÃO: 30070137 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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4.493,10 |
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TALÃO: 30070138 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
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317,90 |
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TALÃO: 30070139 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
354,55 |
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TALÃO: 30070140 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
5.237,63 |
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TALÃO: 30070141 - DATA: 30/07/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
6.997,50 |
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