Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 27080241 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3.373,49 |
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TALÃO: 27080242 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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6.788,98 |
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TALÃO: 27080243 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
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2.180,40 |
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TALÃO: 27080244 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
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85,92 |
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TALÃO: 27080245 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
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237,51 |
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TALÃO: 27080246 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
417,12 |
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TALÃO: 27080247 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
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1.442,07 |
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TALÃO: 27080248 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
951,62 |
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TALÃO: 27080249 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000738 - EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO
|
1.975,25 |
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TALÃO: 27080250 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
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73,33 |
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TALÃO: 27080251 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
590,28 |
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TALÃO: 27080252 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
857,28 |
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TALÃO: 27080253 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
7.936,44 |
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TALÃO: 27080254 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
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824,58 |
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TALÃO: 27080255 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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75,27 |
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TALÃO: 27080256 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
2.540,79 |
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TALÃO: 27080257 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
3.145,82 |
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TALÃO: 27080258 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
202,97 |
|
TALÃO: 27080259 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
21,48 |
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TALÃO: 27080260 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
|
608,99 |
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TALÃO: 27080261 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
15,18 |
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TALÃO: 27080262 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
8.655,16 |
|
TALÃO: 27080263 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
7.751,18 |
|
TALÃO: 27080264 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
2.207,87 |
|
TALÃO: 27080265 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
25,09 |
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TALÃO: 27080266 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
867,84 |
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TALÃO: 27080267 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
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TALÃO: 27080268 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
28,19 |
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TALÃO: 27080269 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
18,55 |
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TALÃO: 27080270 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
287,41 |
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