Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 30040408 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
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2.933,55 |
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TALÃO: 30040409 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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1.466,77 |
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TALÃO: 30040410 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000707 - INSS PAG ANTEC
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4.302,54 |
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TALÃO: 30040415 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
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3.241,56 |
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TALÃO: 30040416 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
1.620,78 |
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TALÃO: 30040417 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000707 - INSS PAG ANTEC
|
4.754,29 |
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TALÃO: 30040418 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
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501,51 |
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TALÃO: 30040419 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
50,18 |
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TALÃO: 30040420 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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235,86 |
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TALÃO: 30040421 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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873,81 |
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TALÃO: 30040422 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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841,31 |
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TALÃO: 30040423 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
1.776,06 |
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TALÃO: 30040424 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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15,90 |
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TALÃO: 30040425 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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75,90 |
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TALÃO: 30040426 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
758,35 |
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TALÃO: 30040428 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
50,18 |
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TALÃO: 30040429 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.959,21 |
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TALÃO: 30040430 - DATA: 30/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MULHERES
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26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHERES
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
1.559,21 |
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TALÃO: 30040432 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100060000 - ISS
|
8.198,95 |
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TALÃO: 30040433 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
4.919,37 |
|
TALÃO: 30040434 - DATA: 30/04/2025
GOMES DE MATTOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000707 - INSS PAG ANTEC
|
18.037,70 |
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TALÃO: 29040160 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000746 - EMPRESTIMO - BRADESCO - FOLPAG
|
549,54 |
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TALÃO: 29040158 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000744 - IRRF - FOLPAG
|
1.809,30 |
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TALÃO: 29040159 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000745 - INSS - FOLPAG
|
8.282,15 |
|
TALÃO: 29040156 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
434,32 |
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TALÃO: 29040157 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000738 - EMPRESTIMO - CEF ANTECIPADO
|
3.708,49 |
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TALÃO: 29040155 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
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260,55 |
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TALÃO: 29040153 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
15,90 |
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TALÃO: 29040154 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158191 - PENHORA JUDICIAL 15%
|
457,56 |
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TALÃO: 29040152 - DATA: 29/04/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
|
150,36 |
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