Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ-TCE DE INTERESSE DA AUTAR [...]
|
5.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
|
EMPENHO: 01070172 - DATA: 01/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
|
AUTARQUIA MEIO AMBIENTE SUSTENTABILIDADE
REFERENTE PAGAMENTO DO IRRF DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, NOTA FISCAL DE Nº 3260.
|
0,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070139 - DATA: 01/07/2025
FGTS - PARCELAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DOS DEBITOS DO PARCELAMENTO DA A DIVIDA DO FGTS PARCELAMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL AMPARADO PELA LEI FEDERAL, CON [...]
|
500.000,00 |
62.781,62 |
213.599,18 |
|
EMPENHO: 01070138 - DATA: 01/07/2025
AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE BARBALHA/CE.
|
304,46 |
304,46 |
304,46 |
|
EMPENHO: 01070201 - DATA: 01/07/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE NESTA DATA.-
|
6.545,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070031 - DATA: 01/07/2025
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNIC
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E EXECUÇÃO CONTÁBIL, JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.
|
11.446,24 |
11.446,24 |
11.446,24 |
|
EMPENHO: 01070027 - DATA: 01/07/2025
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ADEQUAÇÃO E CONFISSÃO DE DÉBITO DE PARCELAS DO FGTS CONTROLE DE DESCONTOS DE CONSIGNADOS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO E TROCA DE ARQUIVOS ENTRE [...]
|
950,00 |
950,00 |
950,00 |
|
EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2025
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE [...]
|
7.620,34 |
7.620,34 |
7.620,34 |
|
EMPENHO: 01070025 - DATA: 01/07/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL,BASEADO EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOA PARA O CONTROLE DE DOCUMENTOS,COMUNICAÇÃ [...]
|
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
|
EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET (FULL DUPLEX) E 15 ENDEREÇO IP FIXO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA [...]
|
3.118,32 |
2.698,00 |
2.698,00 |
|
EMPENHO: 01070188 - DATA: 01/07/2025
PREVEDENT CARIRI CLINICA ODONTOLOGIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO PREVIDENTE SAÚDE, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
|
30,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
CEF CONTRATO 2651-0399.843-14
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O PARCELAMENTO DO PRO-TRANSPORTE DE Nº 2651.0399.843-14, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O CORRENTES EXERCICIO FINANCEIRO.-
|
176.000,00 |
145.004,79 |
145.004,79 |
|
EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
CEF CONTRATO 0354.518-25/12
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
NO PARCELAMENTO DO PRO-TRANSPORTE DE Nº 0354.518-25/12, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.-
|
54.600,00 |
44.608,31 |
44.608,31 |
|
EMPENHO: 01070101 - DATA: 01/07/2025
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO ARAJARA PARK, COMPETENCIA 06/2025.
|
777,79 |
56.935,21 |
56.935,21 |
|
EMPENHO: 01070100 - DATA: 01/07/2025
ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO PLANO ODONTO SYSTEM, COMPETENCIA 06/2025.
|
21,48 |
5.746,43 |
5.746,43 |
|
EMPENHO: 01070099 - DATA: 01/07/2025
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO BRADESCO, COMPETENCIA 06/2025.
|
487,24 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
EMPENHO: 01070098 - DATA: 01/07/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO SANTANDER S.A, COMPETENCIA 06/2025.
|
11.455,30 |
100.553,16 |
100.553,16 |
|
EMPENHO: 01070096 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S.A, COMPETENCIA 06/2025.
|
4.878,77 |
75.300,00 |
75.300,00 |
|
EMPENHO: 01070095 - DATA: 01/07/2025
SINDMUB -SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS M. DE BARBAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO SINDMUB, COMPETENCIA 06/2025.
|
515,98 |
358.407,02 |
358.407,02 |
|
EMPENHO: 01070094 - DATA: 01/07/2025
BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL - PLANO DE SAUDE SÃO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO PLANO SÃO CAMILO, COMPETENCIA 06/2025.
|
281,58 |
1.084,00 |
1.084,00 |
|
EMPENHO: 01070093 - DATA: 01/07/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PAGAMENTO EM FAVOR DO PLANO ODONTOART, COMPETENCIA 06/2025.
|
47,70 |
506,00 |
506,00 |
|
EMPENHO: 01070164 - DATA: 01/07/2025
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA, EMISSÃO DE EXTRATOS, TEDS. CONSULTA DE SALDO, COMPENSAÇÃO DE BOLETOS E OUTROS, MOVIMENTADA PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG) DO MUNICÍP [...]
|
160,00 |
22,00 |
22,00 |
|
EMPENHO: 01070163 - DATA: 01/07/2025
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
O MANDATO JUDICIAL DA 7ª REGIÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO ( TRT), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
|
6.656,40 |
6.656,40 |
6.656,40 |
|
EMPENHO: 01070140 - DATA: 01/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 06030113, DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, JUNTO AO INSS/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA PRIMEIRA INF [...]
|
15.000,00 |
278,84 |
8.640,39 |
|
EMPENHO: 01070096 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
|
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03030020, DOS AGENTES POLÍTICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPÍO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIR [...]
|
100.000,00 |
75.300,00 |
75.300,00 |
|
EMPENHO: 01070095 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS
|
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03030019, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPÍO DE BARBALHA, DURANTE O CORRENTE [...]
|
450.000,00 |
358.407,02 |
358.407,02 |
|
EMPENHO: 01070094 - DATA: 01/07/2025
A AMARO F DA SILVA
|
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCL [...]
|
1.804,00 |
1.084,00 |
1.084,00 |
|
EMPENHO: 01070093 - DATA: 01/07/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, N° 2025.07.01.01, COM BASE NO ART. N° 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.
|
506,00 |
506,00 |
506,00 |
|
EMPENHO: 01070092 - DATA: 01/07/2025
RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME
|
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
372,14 |
372,14 |
372,14 |
|
EMPENHO: 01070091 - DATA: 01/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
|
FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03030050, DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NO CREAS/PAEFI, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPÍO DE BARB [...]
|
30.000,00 |
15.128,00 |
15.128,00 |
|
