Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 12050018 - DATA: 12/05/2025
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (COROA) A SEREM PRESTADOS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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257,00 |
257,00 |
257,00 |
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EMPENHO: 12050016 - DATA: 12/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.05.13.1, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE À FAMÍLIA . L [...]
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1.064,50 |
1.064,50 |
1.064,50 |
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EMPENHO: 12050015 - DATA: 12/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.05.12.1, PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO INSTITUTO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER. L [...]
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1.064,50 |
1.064,50 |
1.064,50 |
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EMPENHO: 12050014 - DATA: 12/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
REFERENTE A PUBLICAÇAÕ DE AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 2025.05.14.1 COM BASE NO ART, 28, INCISO I E ART, 6° NOS CINCISOS XLI, DA LEI DA LEI 14.133/2021, PARA ATENDIMENT [...]
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1.110,40 |
1.110,40 |
1.110,40 |
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EMPENHO: 12050013 - DATA: 12/05/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE RECARGAS GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONTRATO 01.03.08/202 [...]
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050012 - DATA: 12/05/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE RECARGAS GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS SANTO ANTONIO, CRAS MALVINAS E ANEXO DO CRAS MALVINAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
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331,50 |
331,50 |
331,50 |
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EMPENHO: 12050011 - DATA: 12/05/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE RECARGAS GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONTRATO 01.03.11/2024 L [...]
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234,00 |
234,00 |
234,00 |
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EMPENHO: 12050010 - DATA: 12/05/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE RECARGAS GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONTRATO 01.03.12/2024 LICITAÇÃO 2024.01.30.1
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444,60 |
444,60 |
444,60 |
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EMPENHO: 12050009 - DATA: 12/05/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE RECARGAS GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONTRATO 01.03.10/2024 LICITAÇÃO [...]
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117,00 |
117,00 |
117,00 |
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EMPENHO: 12050008 - DATA: 12/05/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE RECARGAS GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADA DE ACOLHIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, CONTRATO 01.03.06/20 [...]
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156,00 |
156,00 |
156,00 |
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EMPENHO: 12050172 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°2591 DE 13-03-2025
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4,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050168 - DATA: 12/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
VALOR ORA CONTABILIZADO, REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, CONFORME RETENÇÃO EM NF N°3938 DE 13-03-2025
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4,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050001 - DATA: 12/05/2025
ART COMERCIO E SERVICO LTDA
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FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
AQUISIÇAO DE RECARGAS GUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE.
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517,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050070 - DATA: 12/05/2025
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050069 - DATA: 12/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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2.373,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050068 - DATA: 12/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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1.960,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050067 - DATA: 12/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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126,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050066 - DATA: 12/05/2025
SINDMUB -SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS M. DE BARBAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BARBALHA, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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151,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050065 - DATA: 12/05/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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31,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050126 - DATA: 12/05/2025
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050007 - DATA: 12/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
AS DESPESAS DE ENCARGOS FINANCEIROS CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº. 40/000070-2, ENTRE O BANCO DO BRASIL E O MUNICÍPIO DE BARBALHA, TENDO POR OBJETIVO O FINANCIAME [...]
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354.699,49 |
354.699,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050125 - DATA: 12/05/2025
ODONTO SYSTEM - ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOSYST, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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279,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050124 - DATA: 12/05/2025
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DEO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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627,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050123 - DATA: 12/05/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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4.160,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050122 - DATA: 12/05/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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15.794,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050121 - DATA: 12/05/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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6.202,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050120 - DATA: 12/05/2025
SIAMTC SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSIT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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848,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050119 - DATA: 12/05/2025
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO, PLANO SÃO CAMILO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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260,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050118 - DATA: 12/05/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ODONTOART, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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222,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12050058 - DATA: 12/05/2025
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
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GABINETE DO VICE-PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO ARAJARA PARK, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO NESTA DATA.-
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25,09 |
0,00 |
0,00 |
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