Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 27030430 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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176,33 |
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TALÃO: 27030431 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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349,47 |
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TALÃO: 27030432 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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23,45 |
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TALÃO: 27030433 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
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31,80 |
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TALÃO: 27030434 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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7.375,72 |
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TALÃO: 27030435 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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2.063,89 |
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TALÃO: 27030436 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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1.129,13 |
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TALÃO: 27030437 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
140,70 |
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TALÃO: 27030438 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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2.265,47 |
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TALÃO: 27030439 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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2.329,26 |
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TALÃO: 27030440 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158149 - CONTRIBUICAO SINDICAL
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225,12 |
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TALÃO: 27030441 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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8.234,15 |
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TALÃO: 27030442 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
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1.776,08 |
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TALÃO: 27030443 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158178 - ODONTO SYSTEM
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150,36 |
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TALÃO: 27030444 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158186 - ODONTOART
|
79,50 |
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TALÃO: 27030445 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158191 - PENHORA JUDICIAL 15%
|
564,35 |
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TALÃO: 27030446 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
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476,23 |
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TALÃO: 27030447 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
422,20 |
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TALÃO: 27030448 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
835,76 |
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TALÃO: 27030449 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
40,71 |
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TALÃO: 27030450 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
70,35 |
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TALÃO: 27030451 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
14.433,82 |
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TALÃO: 27030452 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
11.023,17 |
|
TALÃO: 27030453 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
429,98 |
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TALÃO: 27030454 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
328,30 |
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TALÃO: 27030455 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
|
3.123,94 |
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TALÃO: 27030456 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
3.246,03 |
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TALÃO: 27030457 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158149 - CONTRIBUICAO SINDICAL
|
174,29 |
|
TALÃO: 27030458 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
|
7.527,89 |
|
TALÃO: 27030459 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
|
247,15 |
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