Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 27030189 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO IGD
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.800,03 |
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TALÃO: 27030190 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.100,00 |
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TALÃO: 27030191 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.220,78 |
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TALÃO: 27030192 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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33,78 |
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TALÃO: 27030193 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
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23,45 |
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TALÃO: 27030194 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS/PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158193 - FALTAS - SERVIDORES
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1.320,00 |
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TALÃO: 27030195 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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144,93 |
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TALÃO: 27030196 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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577,31 |
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TALÃO: 27030197 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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211,80 |
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TALÃO: 27030198 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
23,45 |
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TALÃO: 27030199 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158149 - CONTRIBUICAO SINDICAL
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66,02 |
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TALÃO: 27030200 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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655,69 |
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TALÃO: 27030201 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - PAEFI
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
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42,36 |
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TALÃO: 27030202 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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21 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DESEN. SOCIAL, MULHERES E DIREITOS HUMANOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.715,55 |
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TALÃO: 27030203 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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435,63 |
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TALÃO: 27030204 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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13,20 |
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TALÃO: 27030205 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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868,82 |
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TALÃO: 27030206 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
927,57 |
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TALÃO: 27030207 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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1.237,38 |
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TALÃO: 27030208 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
6.602,08 |
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TALÃO: 27030209 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
8.241,98 |
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TALÃO: 27030210 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158062 - ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI
|
93,80 |
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TALÃO: 27030211 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158151 - BANCO DO BRASIL
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2.437,48 |
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TALÃO: 27030212 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158188 - EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER.
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4.824,18 |
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TALÃO: 27030213 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158179 - PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO
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356,29 |
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TALÃO: 27030214 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158090 - SINDMUB
|
14,12 |
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TALÃO: 27030215 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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358,17 |
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TALÃO: 27030216 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO
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18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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9,11 |
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TALÃO: 27030217 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
1.317,64 |
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TALÃO: 27030218 - DATA: 27/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO
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18 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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1.150,22 |
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