EMPENHO: 01020026 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020026

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 06.053.117/0001-10

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.12.13.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.208 - GERENCIAMENTO DE ATV. DE MUNIC. DE TRANS.

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1752000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO MUNICIPAL-DEMUTRAN, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/02/2024	2472	2024	1.096,77
03/05/2024	2599	2024	396,09
*Quantidade: 2* *Valor total: 1.492,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/02/2024 - NOTA FISCAL: 2472

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024831	Gasolina Comum	184.95	5,93	1.096,77

Quantidade 1 - Valor total: 1.096,77

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 2599

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244477	Gasolina Comum	65.15	6,08	396,09

Quantidade 1 - Valor total: 1.492,86

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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